1 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | PERFORMANCE LTDA | 26/04/2024 | 1.465,57 | Valor que se empenha ocorre despesa com 1º Termo Aditivo do Contrato nº002/2023, referente a prestação de serviço de compensação previdenciária COMPREV, na gestão da recuperação de créditos previdenciários. |
2 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | AR EXPANSÃO DIGITAL LTDA-ME | 26/04/2024 | 1.400,00 | Valor que se empenha para ocorrer despesa com 2º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2022 de dispensa de licitação referente ao licenciamento de uso de software de Folha de Pagamento. Conforme contrato em anexo.
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3 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | C&C DIGITAL - ME | 26/04/2024 | 1.100,00 |
Valor que se empenha para ocorrer despesa com 2º Termo Aditivo do contrato nº 03/2022 de dispensa de licitação referente ao serviço de assessoria técnica especializada de cessão de direito de uso , parametrização, implantação, treinamento suporte tecnico, software e manutenção do sistema ECMna modalidade Saas-Software.
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4 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | RIBEIRO DIAS E CONSULTORIA JURIDICA SS | 26/04/2024 | 6.680,00 |
Valor que se empenha ocorre despesa com 3º Termo Aditivo do contrato Nº005/2021, de prestação de serviços de consultoria e assessoria juridica previdênciaria ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Orizona. Conforme Termo de referencia em anexo.
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5 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | ORIZONA DIESEL AUTO PECAS LTDA | 25/04/2024 | 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA OCORRE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTO PARA O MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE 2019/2019 PLACA PQK-4422 OF9783/2024.
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6 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CARMEN LUCIA PEREIRA 42591619115 | 25/04/2024 | 420,00 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES, PARA HOMENAGEM NO VELÓRIO DA SRA. ELEUSA CASTRO.
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7 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | NAVESA VEICULOS LTDA | 25/04/2024 | 4.309,96 | Valor que se empenha para ocorrer despesa com aquisição de peças para revisão do veículo Renault Master placa RPN-9F87, conforme OF:10158/2024.
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8 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | AUTO PECAS ORIZONA LTDA | 25/04/2024 | 220,00 | Valor que se empenha para ocorrer despesa com aquisição de peças, destinado a manutenção do veiculo gol placa RCJ-4H86, Que serve a Secretaria de Saúde. OF:9747/2024.
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9 | Recursos Não Vinculados de Impostos | MARIA JACINTA MACHADO 46351400163 | 25/04/2024 | 946,25 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS PARA A CÂMARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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10 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | AUTO PECAS ORIZONA LTDA | 25/04/2024 | 460,00 | Valor que se empenha ocorre despesa com, aquisição de peças, destinado a manutenção da Ambulância Fiat Strada Working hard 1.4 placa KFB-3749 do municipio de Orizona.OF:9769/2024.
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11 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | ORIZONA DIESEL AUTO PECAS LTDA | 25/04/2024 | 315,00 | VALOR QUE SE EMPENHA OCORRE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTO PARA O MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE 2019/2019 PLACA PQK-4422 OF9783/2024.
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12 | Compensações Financeiras de Recursos Naturais | PEDREIRA HVB LTDA | 25/04/2024 | 5.467,20 | Aquisição de Massa Asfáltica (CBUQ) destinado à operação tapa buracos nas ruas da cidade de Orizona.OF9949/2024.
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13 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | LINK EXPLORER TELECOMUNICACAO LTDA | 25/04/2024 | 139,90 | Valor que se empenha ocorre despesa com 2º Termo aditivo do contrato nº029/2021 de prestação de serviço de telecomunicação de internet na velocidade de no minimo 7MB, na Unidade do Caps, Taquaral, Cachoeria e 15MB na unidade do Buritizinho do nosso municipio. De acordo com documentos em anexo.
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14 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 24/04/2024 | 912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA OCORRE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÃO 13/2023. OF:9670/2024.
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15 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - EPP | 24/04/2024 | 3.752,00 | Valor que se empenha ocorre despesa com Pregão Presencial 014/2023, referente a aquisição de materiais hospitalar, destinado a manutenção das Unidades Basicas de saúde. OF:9716/2024.
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16 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA | 24/04/2024 | 4.763,20 | Valor que se empenha para ocorrer despesa com Pregão 013/2023, referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmácia básica, conforme OF:9674/2024.
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17 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | RCA FERRAGENS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 24/04/2024 | 957,00 | VALOR QUE SE EMPENHA OCORRE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA PREGÃO PRESENCIAL 20/2023.OF:8897/2024
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18 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT | 24/04/2024 | 5.070,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIAO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OF:9045/2024.
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19 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA | 24/04/2024 | 101,40 | Valor que se empenha para ocorrer despesa com Pregão 014/2023, referente a aquisição de material hospitalar, destinado a manutenção das Unidades Básica de Saúde, conforme OF:9703/2024. |
20 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | CORUMBA HOSPITALAR LTDA ME | 24/04/2024 | 1.204,56 | Valor que se empenha ocorre despesa com o Pregão Presencial 04/2023, referente a aquisição de material hospitalar, destinado as Unidades de Saúde deste Municipio. Conforme OF:9714/2024 em anexo.
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